"ТМ1" разрабатывает систему бизнес-планирования для ТК Росатома "ТВЭЛ"

2021: Завершение первого этапа разработки и внедрения автоматизированной системы бизнес-планирования, бюджетирования и прогнозирования

Рабочая группа в составе экспертов АО «ТМ1», предприятий Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» и АО «Гринатом» завершила первый этап масштабного проекта по разработке и внедрению автоматизированной системы бизнес-планирования, бюджетирования и прогнозирования для Топливной компании «ТВЭЛ». Об этом ТМ1 сообщила 28 апреля 2021 года.

Цель проекта – создание системы, позволяющей получать полную информацию об операционных и финансовых показателях Топливной компании в разрезе плана, факта, прогноза, и анализа отклонений, с детализацией на уровне группы компаний, отдельной компании и структурного подразделения.

На этапе прототипирования рабочая группа обследовала и описала процессы бизнес-планирования Топливной компании «ТВЭЛ» и провела функциональное тестирование прототипа системы на 10 пилотных предприятиях заказчика, на которые приходится 80% бюджета группы компаний.

По итогам тестирования прототипа рабочая группа согласовала план настройки системы на 23 ключевых предприятиях Топливной компании. Внедрение системы планируется завершить в 2022 году.

На этапе прототипирования был настроен и протестирован следующий функционал:

• консолидация данных предприятий группы в едином формате «на лету», автоматический расчет и согласование внутригрупповых оборотов, расшифровка сводных показателей до исходных данных отдельных предприятий (drill down);
• отчетность и анализ данных по реализации (продажам) в разных аналитиках с натуральными и финансовыми сценарными параметрами, автоматический факторный анализ по реализации;
• планирование и анализ себестоимости продаж по статьям верхнего уровня, выделение факторов изменений;
• калькулирование единицы продукции по статьям затрат и подразделениям;
• централизованный ввод сценарных условий и перерасчет бюджетной модели по выбранному периметру компаний по одному или нескольким сценариям;
• визуализация данных в виде информационных панелей и интерактивных графиков, в том числе с расшифровкой ключевых показателей деятельности компании.

Внедряемая система даст нам возможность перейти от сложного процесса расчётов и заполнения данных в Excel, что является давно устаревшей моделью, к единому цифровому инструменту ввода и хранения информации. Она позволит предприятиям Топливной компании перейти на единую структуру бюджетной модели, сквозные справочники и «прозрачные» формулы всех бюджетных показателей, – рассказал Евгений Гаранин, директор по цифровизации АО «ТВЭЛ».

Мы выбрали «Оптимакрос» за такие качества, как высокая надежность и производительность при обработке больших данных, собственная БД, интеграция с другими системами и большинством ОС, включая Astra Linux, многопользовательский интерфейс и ролевая модель управления данными для реализации процессов согласования, и функционал бизнес анализа, что отвечает потребностям крупных промышленных заказчиков, – пояснил Генеральный директор и основатель АО «ТМ1» Фёдор Петренко.