"ОАК" продолжит внедрение системы бюджетирования в предприятиях корпорации

20 ноября 2013 года стало известно о проекте внедрения системы планирования в ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" на платформе Oracle Hyperion Planning, который завершила в августе 2013 года компания КОРУС Консалтинг.

Задачи проекта

• Стандартизация управленческого учета в Корпорации.

• Приведение всех предприятий "ОАК" к единой методике планирования и единым KPI.

• Оперативное управления Предприятием путем получения достоверной информации о планах и об их исполнении (план/факт анализ).

Направление работ

• Внедрение и развитие бизнес-приложений
• Изучение рынка и потребностей потребителей, маркетинг
• Управление разработкой и техподготовкой производства
• Управление основным производством
• Управление закупками (снабжением)
• Управление продажами (сбытом)
• Управление техническим обслуживанием продукции
• Управление финансами и экономикой
• Управление трудовыми ресурсами
• Управление основными фондами и ремонтами оборудования
• Управление энергообеспечением
• Управление строительством
• Управление транспортом
• Планирование и стратегическое управление
• Управление улучшениями и изменениями
• Управление эффективностью и производительностью организации
• Проектирование и анализ бизнес-процессов
• Управление программами/проектами
• Управление документами

Ход проекта

В перечне крупных задач:

• Разработка и согласование с участниками проекта от ОАК и предприятий детальных требований к типовой модели бюджетирования с учётом лучших практик бизнес-планирования, используемых в авиастроительной отрасли;
• Разработка и согласование с участниками проекта от ОАК и предприятий нормативно-методологической базы Типовой модели бюджетирования Предприятия авиастроительной отрасли: Учётная политики в целях управленческого учета, Альбом бюджетных форм включая блок-схему, алгоритмы, формы ввода и формы отчётов, Постатейная методика бюджетирования и другие регламентирующие документы;
• Внедрение автоматизированной системы с подключением к ней четырех пилотных Предприятиях, представляющих разные виды деятельности Корпорации (управляющая компания, КБ, серийный завод);
• Реализация в Системе уникальных локальных справочников каждого работающего в Системе Предприятия: ЦФО, МВЗ, Заказы, Проекты и другие.
• Проведение обучения пользователей системы. Инструктаж как в части методологии, так и по технике работы в системе;
• Опытно-промышленная эксплуатация системы на четырех пилотных предприятиях в рамках бюджетной кампании 2012 года;
• Оптимизация нормативно-методологической базы бюджетирования и внесение изменений в настройку Системы по итогам опытно-промышленной эксплуатации системы на четырех пилотных предприятиях;
• Создание видеороликов для самостоятельного обучения пользователей системы как в части методологии, так и в части интерфейсов системы;
• Тиражирование системы на 12 предприятий Корпорации: подключение к системе, реализация уникальных локальных справочников, настройка прав доступа и регламента;
• Проведение опытно-промышленной эксплуатации в преддверии промышленной эксплуатации в рамках бюджетной кампании 2013 года.

Риски и сложности в проекте

• Противоречия в учётных политиках и методах планирования предприятий;
• Уровень готовности функциональных сотрудников Предприятий к детальному формированию бюджетов своих подразделений;
• Необходимость соединить в системе типизацию методов планирования и адаптивность под особенности предприятий; масштабируемость и производительность с простотой последующего администрирования Системы;
• степень готовности ИТ-инфраструктуры предприятий для подключения пользователей системы к корпоративному сервису.

Итоги проекта

• Унифицирована методологическая база бюджетного процесса – данные от всех предприятий сопоставимы и одинаково детализированы;
• Доступность детальных данных предприятий для всех заинтересованных пользователей системы, включая кураторов от корпорации, в любой момент времени (без необходимости писать запросы в ДЗО);
• Рост полноты планирования и взаимосвязи показателей бюджета;
• Существенное расширение возможности управленческого анализа и контроля процесса.

2014: Развитие проекта

«Финансовая эффективность бизнеса — один из важнейших приоритетов "Объединенной авиастроительной корпорации". Совершенствование бизнес-планирования, повышение финансовой дисциплины создает базу для дальнейшего развития нашего холдинга», — заявил Михаил Погосян, президент ОАК.

На 9 апреля 2014 года, по информации «Корус Консалтинг», действующая система обеспечивает полное предоставление оперативной информации о планах и отчетах дочерних обществ на период от месяца до шести лет.

«Мы выполнили масштабную работу: на 17 предприятиях ОАК (конструкторских бюро, заводах, управленческих организациях), расположенных в различных регионах России, удалось автоматизировать более 200 рабочих мест и сделать понятным процесс планирования и принятия решений на любом из предприятий холдинга», — отметил Александр Семенов, генеральный директор группы компаний «Корус Консалтинг».

Переход на единые стандарты учета и планирования обеспечил «Объединенной авиастроительной корпорации» возможности для масштабирования задач по мере роста потребностей и возможностей участников бюджетного процесса холдинга.

В планах ОАК на 2014 год - продолжить внедрение системы на девяти авиаремонтных заводах, вошедших в состав корпорации.